Terceirização de mão de obra, SQL Server, 2026

Faturamento de contratos, da proposta à nota fiscal

Uma empresa de terceirização fatura todo mês o custo de cada colaborador alocado, mais encargos, taxas e impostos. Antes, isso passava por planilhas em várias etapas. Agora o preço nasce na proposta, segue para o contrato, é apurado mês a mês a partir da folha e do ponto, vira pedidos e notas de serviço e é auditado num painel único, tudo dentro do Sankhya.

50+tabelas customizadas

20+procedures

15+triggers

6origens de faturamento

1PropostaPreço por cargo, com gross-up
2ContratoQuadro, alocados e reajuste
3Apuração mensalFolha, ponto, OS e repasses
4EmissãoLinhas de fatura, pedidos e NFS-e
5AnáliseConsolidador e auditoria

O que cada etapa resolve

1. Proposta

Precificação no lugar da planilha comercial

Uma tela calcula o custo de cada cargo e o preço final do contrato: salário, adicionais, benefícios, uniformes e EPIs, equipamentos com depreciação, alojamentos e veículos. Tabelas de encargos por tipo de vínculo e de impostos por faixa de margem ficam em cadastro.

Mudou uma taxa ou um item, todos os totais são recalculados na hora.
Versões da proposta com histórico e fluxo de liberação.
Botão que valida a proposta aprovada e gera o contrato.

A regra central: gross-up

(Base + Encargos + Tx. operacional) ÷ (1 − %Adm − %Lucro − %Impostos)

Base (salário e adicionais)	R$ 2.000,00
+ Encargos 70%	R$ 1.400,00
+ Taxa operacional 5%	R$ 170,00
÷ (1 − 8% − 10% − 14,25%)	÷ 0,6775
Valor faturado	R$ 5.269,37

Exemplo ilustrativo.

2. Contrato

Contrato ligado ao RH, sem redigitação

O contrato aponta sempre para a versão final da proposta e acompanha o cadastro de funcionários. Quando o RH muda a lotação de alguém, o vínculo passa para o contrato certo sozinho.

Quadro contratado comparado com quem está alocado em cada cargo.
Reajuste por índice gera uma nova versão da proposta com os valores corrigidos.
Alojamentos com controle de entrada e saída e trava de sobrelotação.

3. Apuração mensal

Um motor que monta tudo o que será cobrado no mês

Uma procedure percorre os contratos ativos e alimenta seis origens de faturamento: pessoal (a partir da folha), excedentes do ponto, ordens de serviço de alojamento, serviços adicionais, repasse de despesas já pagas e valores fixos do contrato.

Insumos com pró-rata por admissão e desligamento.
Mês de faturamento separado do mês da folha, para contratos antecipados ou vencidos.
Rodar de novo atualiza o que mudou, sem duplicar e sem tocar no que já foi faturado.

4. Emissão

Faturamento em duas fases, até a NFS-e

Um botão transforma o apurado em linhas de fatura conferíveis, com rastreio até o funcionário. Outro gera os pedidos por origem e tipo de nota (serviço ou nota de débito), com impostos calculados, e as notas seguem para confirmação e emissão da NFS-e com o financeiro gerado junto.

Valida tipo de operação, produto e modelo antes de gravar e diz onde corrigir o cadastro.
Resumo por pedido com link direto para a nota no ERP.
Quando não há o que faturar, explica o motivo em vez de mostrar "0 pedidos".

5. Análise

Consolidador de faturamento

Um painel dentro do ERP mostra, por contrato e origem, o que falta gerar, o que está aguardando e o que já foi faturado. Também compara proposta, contrato, apurado e faturado até o cargo, o insumo ou o título.

Alertas de cadastro: proposta não aprovada, cargo fora da proposta, alocados acima das vagas.
Auditoria de repasse: despesas pagas sem contrato ou com taxa divergente.
Exportação das pendências em CSV.

Resultado

O que mudou para a equipe de faturamento.

Sem planilha no meio

Do preço vendido à nota emitida, cada número é calculado no ERP.

Reprocessar é seguro

Rodar de novo corrige o que mudou e preserva o que já foi faturado.

Cada valor tem origem

Do total do contrato até o funcionário, o insumo ou a despesa.

Histórico preservado

Taxas e encargos têm vigência, então meses antigos continuam consultáveis.